DESKRIPSI :

Kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak badan adalah dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sejak berakhirnya tahun pajak dengan melampirkan laporan keuangan yang telah dilakukan penyesuaian fiskal dalam melakukan penghitungan pajak terutangnya.

Untuk menyusun Laporan untuk tujuan Perpajakan yang akan disajikan dalam SPT Badan dibutuhkan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal yang mencerminkan perhitungan berdasarkan penghasilan objek pajak, objek pajak final, bukan objek pajak serta biaya sebagai pengurangan penghasilan (deductible dan bukan biaya (non-deductible), koreksi positif dan negatif serta ekualisasi dengan pajak lainnya seperti PPN, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dll.

Untuk SPT PPh Pribadi, dibutuhkan pemahaman penghitungan PPh Pribadi sebagai pekerja, pengelola usaha dan penghitungan PPh Orang Pribadi istri yang memiliki penghasilan dan NPWP serta teknik pengisiannya.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. mengerti dan memahami point-point penting dan langkah langkah dalam menyusun SPT Badan dan Pribadi serta kertas kerjanya.
2. memahami ketentuan agar perusahaan dapat terhindar dari kesalahan koreksi pajak serta dapat melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya secara tepat.

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Pimpinan/Direktur Perusahaan beserta Staf Terkait
2. Tenaga Pengajar/Profesional/Konsultan pada Sekolah Tinggi / Universitas
3. Instansi Swasta maupun Pemerintahan

OUTLINE MATERI :

1. Review & UpdatingKetentuan PPh Badan

• Objek Pajak, Final, Bukan Objek Pajak
• Biaya Fiskal (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi) Bukan Biaya Fiskal
• Kompensasi Kerugian Penghitungan PPh Badan
• Kredit Pajak (PPh 22, 23, 24, 25, 26)

2. Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

3. Pembuatan Kertas Kerja Ekualisasi

• PPh badan dengan PPN
• PPh Badan dengan PPh 21/26 PPh Badan dengan PPh 23/26 PPh Badan dengan PPh 4 ayat 2

4. Pengisian SPT PPh Badan Form 1771

KONTRIBUSI :

Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) / Peserta

WAKTU PELAKSANAAN

1. Rabu – Kamis, 28 – 29 Februari 2024
2. Rabu – Kamis, 06 – 07 Maret 2024
3. Rabu – Kamis, 13 – 14 Maret 2024
4. Rabu – Kamis, 20 – 21 Maret 2024
5. Rabu – Kamis, 27 – 28 Maret 2024
6. Rabu – Kamis, 03 – 04 April 2024

TEMPAT PELAKSANAAN :

1. Jakarta
2. Batam
3. Medan
4. Padang
5. Pekanbaru
6. Lampung
7. Bandung
8. Bogor
9. Surabaya
10. Bali
11. Lombok
12. Banjarmasin
13. Balikpapan
14. Makassar
15. Ambon
16. Manado

Kami juga melayani kegiatan pelatihan dalam bentuk online dan In-House training

INFO / CONTACT PERSON :

Hudson : 0817838185 / hudson@ trainingmmd.com

Registrasi

Download Penawaran

Download